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海区行政事业单位五月份收入支出情况
文章来源:  发布者: 发布时间:2015-01-04 10:59:57 阅读: 次
 
  截止2007年五月底,海区集中核算单位累计拨入经费总额5804万元,比上年同期增加1448万元,同比增长26%,累计支出总额9209元,比上年同期增加2819万元,同比增加44%。
  其中工资福利支出总额3989万元,占支出总额的43%,比上年同期增加1238万元,增长45%,增长的主要原因是1、新增加学校增加人员支出359万元;2、本年工资发至五月,上年同期发至四月,同比增加879万元.
  商品服务支出总额2158万元,占支出总额的23%,比上年同期减少851万元,减少28%,其中剔除不可比因素支出589万购置费和通讯费93万,实际减少169万元,减少7%。增减变动较大项目主要是:一、其他商品和服务支出减少135万元,主要是环保局关停焦厂补助款减少382万元;造成其他商品和服务支出增加的主要有:农牧局葡萄、温室、保护地补贴增加67万元,灌区所受灾户补贴增加42万元;远程教育支出等教育方面增加58万元;文化局招商引资专户支付三十年大庆演员补助81万元。二、维修费减少198万元,主要减少在上年学校校园维修硬化和护栏工程维修款减少175万元;灌区所维修费减少19万元。三、增加项目主要有:办公费同比增加41万元、交通费增加64万元、差旅费增加67万元,招待费增加13万元。
  本年新增基本建设支出949万元,占支出总额的10%,主要支出工业园区道路工程及办公楼工程款502万元,建设局村村通工程款100万元、街道硬化款40万元,林水局管道生态工程款9.2万元,执法大队购置费10万元,各学校教学楼工程款286万元,其中九小教学楼150万元。
  其他资本性支出累计支出790万元,占支出总额的9%,比上年同期增加790万元。其中购置费同比减少101万元,主要为交通设备购置增加12万元,学校等专用设备购置费减少108万元,办公设备购置费减少11万元。
  对个人和家庭补助支出1326万元,占支出总额的14%,剔除不可比因素,同比增加377万元,主要是上年离退休费发至4月,本年发至5月,增加218万元,其中新增学校退休费88万元;住房公积金增加65万元;另老年优待金补助增加94万元。
  从上述各项分析看,全区总的收支呈增长态势,商品和服务支出剔除不可比因素呈减少趋势。全区在保证正常支出的情况下,向重点支出项目倾斜,保证各项工作稳步有序的发展。