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海区行政事业单位六月份收入支出情况
文章来源:  发布者: 发布时间:2015-01-04 11:00:12 阅读: 次
 
  截至2007年6月末,海区集中核算单位累计拨入经费总额7813万元,比上年同期增加2626万元,同比增加51%,累计支出总额11771万元,比上年同期增加4700万元,同比增长66%。
  其中工资福利支出总额4750万元,占支出总额的40%,比上年同期增加1848万元,增长64%,增长的主要原因是1、新增加学校增加人员支出548万元;2、本年工资发至六月,上年同期发至四月,同比增加1300万元。
  商品和服务支出总额2490万元,占支出总额的21%,比上年同期减少898万元,减少36%,剔除不可比因素647万元购置费和105万元通讯费,实际减少146万元,减少6%。增减变动较大的项目有:一、其他商品和服务支出减少103万元,其中减少支出452万元,主要有环保局关停焦厂补助款减少412万元,组织部减少调账和培训费40万元;增加的支出主要有352万元,农牧局葡萄,温室、保护地补贴增加78万元,灌区所受灾户补贴增加42万元,远程教育、两免一补等支出增加56万元,文化局招商引资专户支付三十年大庆演员补助81万元,政府事故赔偿款70万元,宣传部宣传费10万元,科技局科技三项费8万元,文化局焰火款7万元。二、维修费减少248万元,主要减少在上年学校校园维修硬化和护栏工程维修款减少180万元,灌区所配电室维修改造减少19万元,残联减少新地乡危房改造16万元,煤管局付骆驼山护坡工程22万元,机管局大羊酒店维修费8万元。三、增加项目主要有:办公费同比增加43万元,交通费增加74万元,主要增长在公安、法院和检察院,其中汽车修理费增加57.4万元,汽油增加11.1万元,养路费及汽车保险增加5.2万元;差旅费增加79万元,主要有法院比上年同期办案差旅费增加23万元,政协参加会议差旅费8万元,党委培训学习差旅费6万元,纪委和招商局各4万元为招商引资争取项目,政府和发展局增加9万元,学校领导外出考察和教师培训比上年同期增加17万元,执法大队和林场增加7万元;招待费增加11万元。
  本年新增基本建设支出1781万元,占支出总额的15%,主要支出工业园区道路工程及办公楼工程款815万元,文化局蒙古族博物馆支出100万元,建设局村村通工程100万元、街道硬化款70万元,林水局管道生态工程款9.2万元,执法大队购置费10万元,农业园区国债专户支出节水灌溉款35万元,农业园区供热及工程款50.3万元,各教学楼建设和文教局“雪炭工程”支出534.5万元,民政局社区建设费55万元。
  其他资本性支出1231万元,占支出总额的10%,比上年同期增加1180。其中购置费支出929万元,同比增加162万元,主要为交通设备购置费增加11.2万元,文教局各学校达标设备增加支出266万元。学校等专用设备购置费减少108万元,办公设备购置费减少11万元,。示范小区从基本户转入基建户基础设施建设费215万元。表外其他资本性支出中公安分局大型修缮支出办公楼维修及管道设备更换款85.9万元。
  对个人和家庭补助支出1555万元,占支出总额的13%,剔出不可比因素,同比增加441万元,主要是上年离退休发至4月,本年发至6月,增加312万元,此外住房公积金增加82万元。
  从上述分析看,全区总的收支呈增长态势,商品和服务支出剔出不可比因素呈减少趋势。全区在保证正常支出的情况下,向重点工程项目支出倾斜,各项工作稳步有序的发展。